Commence par un périmètre de contrôle
Un périmètre regroupe les contrôles d'un processus de ton arborescence. Tu y créeras ensuite tes contrôles.
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Nouveau contrôle
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Référentiel de contrôles
Les contrôles de 1re ligne, rangés par périmètre de contrôle. Choisis un périmètre, puis crée ses contrôles.
Comment ça marche ?
Un périmètre de contrôle regroupe les contrôles d'un même champ, le plus souvent un processus, par exemple Gestion des prestations santé. Chaque contrôle y est décrit avec sa fréquence, son responsable, ses points de contrôle et les risques qu'il couvre. Le plan de contrôle, la réalisation et les campagnes de 2e ligne puisent dans ce référentiel.